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在企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)中，一般業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)都不能處理的這么及時(shí)，還沒等上年賬務(wù)處理完，就要開始下一年的做賬了。所以很多企業(yè)可能采用將2018年的單據(jù)壓單，一邊做2018的賬，同時(shí)新建下一年的年度賬，在新的會(huì)計(jì)期間先錄新年度的單據(jù)，等2018年的數(shù)據(jù)完成之后再將數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

操作步驟：

（1）由于本年度業(yè)務(wù)沒有完成，12月份業(yè)務(wù)沒有結(jié)賬，則不會(huì)自動(dòng)生成下一年度的會(huì)計(jì)期間，但我們又需要進(jìn)次年去錄入單據(jù)，此時(shí)我們需要手工增加會(huì)計(jì)期間，操作步驟：依次點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—“基本設(shè)置”—“會(huì)計(jì)期間”，如下圖所示：

（2）以新年度的會(huì)計(jì)日期登入軟件，“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“科目”—自動(dòng)生成科目，如下圖所示：

（3）彈出對(duì)話框提示：將會(huì)根據(jù)上年科目表生成本年度科目表，是否繼續(xù)，點(diǎn)“是“即可，如下圖所示：

（4）自動(dòng)生成科目成功，如下圖所示：

（5）科目生成后，則可以做新年度的賬，由于上年度12月份沒有月結(jié)，則新年度的科目期初是沒有數(shù)據(jù)的，如下圖所示：

（6）上一年度，結(jié)完賬后，則會(huì)把上年度的科目余額轉(zhuǎn)為新年度的期初余額。

注意：如果是新建的會(huì)計(jì)期間，則需要在科目檔案中點(diǎn)“自動(dòng)生成科目”，在上年12月份沒有結(jié)賬前，不建議去調(diào)整科目，建議在上年12月結(jié)完賬后，再去調(diào)整，否則容易造成結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；如果次年已經(jīng)做過科目調(diào)整，請(qǐng)先進(jìn)行科目對(duì)照（“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”-“科目”-“科目對(duì)照”）操作再進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

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“科目對(duì)照”操作方法：

用友T+軟件怎么進(jìn)行科目對(duì)照