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1、部門通知：及時通知各部門，確保費用報銷及時完成，關賬前處理所有成本費用。

2、資產(chǎn)盤點：全面盤點存貨和固定資產(chǎn)，確保賬實相符，及時處理盤盈盤虧。

3、資產(chǎn)負債核實：盤點物資，核實負債，清理不良債務，保證財務數(shù)據(jù)準確。

4、往來賬項核對：與往來單位核對賬項，確保應收應付賬款準確完整。

5、費用票據(jù)檢查：確保費用報銷有票據(jù)支持，符合公司政策。

6、預算執(zhí)行分析：收集預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，分析執(zhí)行情況，為下年預算編制提供參考。

7、發(fā)票憑證自查：確保發(fā)票和原始憑證合規(guī)、完整，符合稅務要求。

8、稅費申報自查：檢查稅費申報繳納情況，確保無遺漏或錯誤。

9、財務報表自查：核對報表數(shù)據(jù)勾稽關系，檢查附注完整性，確認報表編制合規(guī)。

10、稅務處理：分析稅費繳納情況，計算稅負，與實際情況對比調(diào)整。

11、預提暫估費用：梳理未發(fā)票費用，合理預估金額，建立預提暫估臺賬。

12、壞賬處理：判斷難收回款項，準備資料，按稅法規(guī)定進行稅前處理。