|
最新文章
|
點(diǎn)晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 經(jīng)驗(yàn)分享＆操作答疑 』
本版文數(shù)：1944 今日文數(shù)：1191
|
|
?：點(diǎn)晴ERP-新增其他入庫-操作流程
1.在”倉庫管理--.物料入庫管理--＞其他入庫管理--＞新增其他入庫單”,點(diǎn)擊打開2.首先選擇入庫倉庫3.然后選擇入庫類型(一般選擇其他入庫)4.然后點(diǎn)擊,開始選擇物料信息5.在新窗口查詢并選擇,然后點(diǎn)中即可6.點(diǎn)擊”增加”,可添加多行,點(diǎn)擊”批量增加”,可勾選增加,”e...
|
|
點(diǎn)晴ERP-新增其他入庫如何以基礎(chǔ)資料的默認(rèn)倉位來入庫
入庫倉庫選為：總部那兩個(gè)不要勾如下圖：?
那選擇物料時(shí)就會(huì)自動(dòng)帶基礎(chǔ)資料的倉位
|
|
生產(chǎn)管理看板?是一種廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)和制造領(lǐng)域的可視化管理工具，旨在提高生產(chǎn)流程的透明度、效率和質(zhì)量。通過提供實(shí)時(shí)、可視化的數(shù)據(jù)，幫助生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)迅速了解生產(chǎn)狀況，做出決策并解決問題?。定義和作用生產(chǎn)管理看板通常是一個(gè)大型面板或數(shù)字顯示屏，用于在生產(chǎn)車間或辦公室中以圖形和文字方式呈現(xiàn)關(guān)于生產(chǎn)流程的關(guān)鍵信息。這些信息可能包括生...
|
|
聊起ERP系統(tǒng)，很多人一聽就懵了，不是因?yàn)樗鼜?fù)雜，而是因?yàn)樾袠I(yè)里那一堆“黑話”：BOM、MRP、KPI、JIT……這些詞看著像密碼一樣，其實(shí)搞明白了，個(gè)頂個(gè)都是干貨，跟工廠運(yùn)作密切相關(guān)。今天咱就用平常話聊聊這10個(gè)“黑話”，不繞彎子，幫你搞清楚它們到底是什么意思，有什么用?？梢韵瓤催@張表：1BOM（物料清單，Billo...
|
|
對(duì)于國(guó)產(chǎn)財(cái)務(wù)軟件，月末或年末需要將各損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”。而SAP不需要每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，只需年末結(jié)轉(zhuǎn)一次利潤(rùn)即可。你可能會(huì)疑惑不結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，每月怎么出具利潤(rùn)表呢？這其實(shí)也簡(jiǎn)單，根據(jù)科目取數(shù)，計(jì)算即可得到當(dāng)月利潤(rùn)。SAP使用的是表結(jié)法，年末一次結(jié)轉(zhuǎn)各損益類科目的余額。在SAP中結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，只需手工將本年利潤(rùn)...
|
|
一、固定資產(chǎn)直線法折舊計(jì)算公式直線法是一種常用的固定資產(chǎn)折舊方法，它假設(shè)資產(chǎn)在整個(gè)使用壽命期間內(nèi)的折舊費(fèi)用是均勻分布的。以下是直線法折舊的計(jì)算公式及其詳細(xì)解釋：計(jì)算公式公式解釋1.資產(chǎn)原值：固定資產(chǎn)的初始購買價(jià)格或賬面價(jià)值。2.殘值：固定資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束時(shí)的估計(jì)殘余價(jià)值。3.預(yù)計(jì)使用壽命：固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)可以使用的年限。...
|
|
1.生產(chǎn)管理系統(tǒng)可滿足小型生產(chǎn)型企業(yè)的三大核心需求，即：以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、自動(dòng)核算生產(chǎn)成本。該系統(tǒng)以生產(chǎn)任務(wù)單為核心?！づc其他系統(tǒng)的接口：·采購系統(tǒng)：依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單或者銷售訂單，借助采購建議生成采購訂單。·銷售系統(tǒng)：由銷售訂單下推生產(chǎn)任務(wù)單來進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。2.BOM單的生效條件為審核并使用?！OM清單參考材料成本：...
|
|
?在蔚藍(lán)的天際線下，矗立著一座現(xiàn)代化的制造工廠——晨曦制造有限公司（化名）。這座工廠以其高效的生產(chǎn)線和卓越的產(chǎn)品質(zhì)量聞名于業(yè)界，但在這份榮耀的背后，曾有一段不為人知的混亂時(shí)期。一、混亂的起點(diǎn)幾年前，晨曦制造有限公司的生產(chǎn)線旁，物料堆積如山，工人忙碌穿梭其間，卻常常因?yàn)檎也坏剿璧奈锪隙⒄`生產(chǎn)進(jìn)度。倉庫與生產(chǎn)線之間的距...
|
|
什么是成本中心？顧名思義，就是成本發(fā)生的地方。發(fā)生了哪些成本？金額是多少？我們可以通過報(bào)表S_ALR_87013611進(jìn)行查詢，這個(gè)報(bào)表非常重要，我們一定要掌握！如果要查詢成本中心的費(fèi)用明細(xì)，我們可以使用報(bào)表KSB1。KSB1標(biāo)準(zhǔn)菜單路徑如下。進(jìn)入KSB1的初始界面如下。KSB1可以按時(shí)間段查詢成本中心的費(fèi)用明細(xì)，在“...
|
|
點(diǎn)晴ERP-委外退料掃碼入庫確認(rèn)-操作流程
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：掃描委外退料標(biāo)簽的信息，然后點(diǎn)擊確認(rèn)退料入庫
如下圖：
|
|
點(diǎn)晴ERP-委外退料掃碼申請(qǐng)-操作流程
?點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：修改米數(shù)后，點(diǎn)擊退料申請(qǐng)
如下圖：然后到電腦端打出標(biāo)簽貼上如下圖：勾上要打印的標(biāo)簽的信息后，點(diǎn)擊打印
如下圖：
|
|
金蝶KIS專業(yè)版上線后，發(fā)現(xiàn)物料代碼長(zhǎng)度不夠用，若要調(diào)整長(zhǎng)度應(yīng)如何處理？軟件標(biāo)準(zhǔn)功能不支持批量修改物料代碼，然而客戶的這一需求較為迫切。經(jīng)過對(duì)軟件的研究，終于找到一種變通實(shí)現(xiàn)的方法，具體解決辦法如下：1，在金蝶KIS專業(yè)版中為物料增加兩個(gè)自定義字段，即“更新物料代碼”和“更新短代碼”（注意字段屬性設(shè)置與物料代碼和短代碼...
|
|
自動(dòng)記帳科目確定在SD銷售的流程中,發(fā)貨和開票這2個(gè)操作時(shí)會(huì)產(chǎn)生2張會(huì)計(jì)憑證.一.SOVA01二.創(chuàng)建交貨單VL01N三.檢配四.發(fā)貨憑證流物料憑證會(huì)計(jì)憑證借:銷售成本貸:庫存五.開票VF01借：應(yīng)收帳款貸：銷售收入銷項(xiàng)稅那么這2張會(huì)計(jì)憑證的科目是如何決定出來的.先來看發(fā)貨的那張借:銷售成本貸:庫存庫存科目OBYC業(yè)務(wù)...
|
|
壞賬處理可以在稅前扣除嗎？為什么？解答：企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，一般的企業(yè)是不得稅前扣除，但是壞賬損失實(shí)際發(fā)生后滿足條件的就可以稅前扣除。一般企業(yè)的壞賬損失的稅前扣除，需要滿足：1.會(huì)計(jì)核算已經(jīng)確認(rèn)壞賬損失：必須要終止應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)的確認(rèn)；2.必須要符合稅法規(guī)定的證明材料。證明材料，參照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布＜企業(yè)資產(chǎn)損失...
|
|
物料已經(jīng)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，并且發(fā)生物料移動(dòng)，當(dāng)前價(jià)格被刪除，且物料移動(dòng)不沖銷，物料賬能分?jǐn)偞瞬糠植町悊?？物料主?shù)據(jù)S價(jià)格物料移動(dòng)一個(gè)物料如果當(dāng)期有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，進(jìn)行更改標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示你對(duì)于物料2000018存在一個(gè)當(dāng)前或未來標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格消息號(hào)CKPRCH025診斷存在當(dāng)前或未來成本估算。過程可以通過單選按鈕‘缺省計(jì)劃作業(yè)價(jià)格...
|
|
同類事項(xiàng)會(huì)扎堆，最近遇到很多不切實(shí)際的項(xiàng)目需求，形形色色。還是要聊一下，否則無法解決“爛尾”的根本問題。奇葩需求一：10萬的ERP系統(tǒng)重新實(shí)施項(xiàng)目（軟件不變），總經(jīng)理要求，項(xiàng)目組成員必須是博士學(xué)位，最差也要碩士。1、成本角度：博士的人天成本和一般顧問的差別可想而知，既要性價(jià)比、又要高能力，不現(xiàn)實(shí)；2、經(jīng)驗(yàn)角度：博士的智...
|
|
點(diǎn)晴ERP-生產(chǎn)批量發(fā)料的出入庫規(guī)則
批量發(fā)料后，如果發(fā)某一個(gè)工單的料理論值達(dá)到后，會(huì)將剩余的料，先退料入庫然后再發(fā)料到下一工單。以此類推，直到剩余的發(fā)給最后一工單。所以會(huì)出現(xiàn)一出一入的現(xiàn)象，流水會(huì)顯示一生產(chǎn)退料，一生產(chǎn)領(lǐng)料的情況。如下圖：
|
|
在庫存計(jì)劃領(lǐng)域，除了安全庫存，經(jīng)常打交道的還有再訂貨點(diǎn)（或者就叫訂貨點(diǎn)）。其邏輯是一旦庫存降到預(yù)設(shè)的水位（再訂貨點(diǎn)），就啟動(dòng)訂貨機(jī)制，驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈補(bǔ)充一定數(shù)量的貨（訂貨量）；在貨來到之前，庫存繼續(xù)下降，直到補(bǔ)的貨到達(dá)，拉高庫存的水位，然后開始下一個(gè)循環(huán)，如圖1。再訂貨點(diǎn)法在業(yè)界使用很廣泛，對(duì)于它的幾個(gè)主要參數(shù)，我們?cè)诖松?..
|
|
供應(yīng)商管理庫存（VMI）和準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)（JIT）是兩種不同的庫存管理和生產(chǎn)模式，它們?cè)诶砟?、?shí)施方式等方面存在一些區(qū)別，以下是具體介紹：1、基本理念VMI：強(qiáng)調(diào)供應(yīng)商對(duì)庫存的管理和控制，通過與供應(yīng)商的緊密合作，將庫存管理的責(zé)任從采購方轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)采購方的需求預(yù)測(cè)和實(shí)際銷售數(shù)據(jù)來管理庫存水平，以達(dá)到優(yōu)化供應(yīng)鏈庫...
|
|
入庫在途是跟單據(jù)計(jì)算的，找到對(duì)應(yīng)生產(chǎn)單或者采購單。
在途不用清，如果單據(jù)正確。進(jìn)新增生產(chǎn)任務(wù)單或者點(diǎn)庫存表的在途數(shù)量。都會(huì)重算在途。
|
|
SAP中原材料可以采用S價(jià)或V價(jià)，使用V價(jià)的材料，價(jià)格隨著采購入庫和發(fā)票錄入而實(shí)時(shí)更新，一般不會(huì)出現(xiàn)材料差異。然而在特定的情況下，依然會(huì)出現(xiàn)差異，例如當(dāng)前庫存為0，發(fā)票差異將反應(yīng)到材料差異科目。當(dāng)出現(xiàn)材料差異時(shí)，該如何處理呢？由于V價(jià)物料不能像S價(jià)物料一樣，通過物料分類賬進(jìn)行處理。因此，對(duì)于V價(jià)物料差異，只能手工進(jìn)行調(diào)...
|
|
在實(shí)際銷售業(yè)務(wù)中，當(dāng)發(fā)票開好之后可能由于各種各樣的原因，需要調(diào)整發(fā)票的金額或數(shù)量。例如：銷售流程已經(jīng)走完(開票完成)，客戶反映有部分貨物有損壞，需要部分退貨。有2種情況，一種是損壞的東西還有用，公司需要回收，則開一張退貨SO（訂單類型RE），接著退貨，開代退貨發(fā)票。第二種是損壞的東西價(jià)值很低，沒用了，不需要客戶退回。則...
|
|
開票(合并開票，拆分開票，部分開票)我們知道在SD流程中，開發(fā)票是最后一步，也是非常重要的一步，這關(guān)系到收入記賬是否及時(shí)，應(yīng)收帳款是否及時(shí)記賬，關(guān)系到應(yīng)收帳款能否及時(shí)回籠。開票有2種方法：1種是VF01，輸入已經(jīng)過賬發(fā)貨的交貨單，可以同時(shí)處理多張。另一種是VF04，輸入開票日期和其他一些可選篩選條件。系統(tǒng)會(huì)把符合開票日...
|
|
作者微信：saplib咨詢或探討sap相關(guān)的學(xué)習(xí)、就業(yè)、技術(shù)問題!聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)和立場(chǎng)，不代表任何公司！僅用于SAP軟件應(yīng)用學(xué)習(xí)參考。使用SAP的企業(yè)一般都有對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)，因此，不可避免地會(huì)涉及外幣核算，由于匯率變動(dòng)非常頻繁，如果每一筆記賬都按實(shí)時(shí)匯率錄入，則工作量很大，所以SAP系統(tǒng)解決方案是定期把最新匯率...
|
|
一、預(yù)收款退款的處理問題：預(yù)收款退款如何處理？解決方法：1.在收款單中【收款類型】選擇【預(yù)收款】；2.在【表頭收款金額】欄輸入退款的負(fù)數(shù)金額。二、收款尾數(shù)差額的處理問題：收款尾數(shù)差額如何處理？例如應(yīng)收客戶款項(xiàng)為1999元，客戶支付貨款2000元，收款尾差沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。解決方法：1.新增收款單，在【表頭收款金額】輸入實(shí)際...
|
400 186 1886
