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點(diǎn)晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 經(jīng)驗(yàn)分享＆操作答疑 』
本版文數(shù)：2054 今日文數(shù)：1289
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點(diǎn)晴FMS-編輯收款單-操作教程
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：點(diǎn)中一條背景變色后，再點(diǎn)擊編輯按鈕如下圖：后面跟新增一樣的操作，可以修改表頭的信息如下圖：也可以繼續(xù)增加收款的明細(xì)發(fā)票如下圖：最后提交即可
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點(diǎn)晴FMS-新增收款單-操作教程
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：首先選擇要收款的客戶，點(diǎn)擊黃色框進(jìn)行選擇
如下圖：選擇收款或者預(yù)收款。需要核銷應(yīng)收款的選擇收款，不需要核銷的，選擇預(yù)收款如下圖：然后選擇結(jié)算科目如下圖：然后選擇要收款的發(fā)票信息如下圖：?選完發(fā)票后，填上本次核銷金額
如下圖：
最后以折后金額為準(zhǔn)，若有打折，把...
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點(diǎn)晴FMS-收款單審核-操作教程
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：點(diǎn)中一條背景變色后，再點(diǎn)擊審核按鈕如下圖：點(diǎn)擊審核按鈕即可如下圖：
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點(diǎn)晴FMS-收款單作廢-操作教程
情況：收款單中發(fā)票金額有誤或抬頭有誤時(shí)，可將已審的收款單反審再去修改點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：點(diǎn)中一條背景變色后，再點(diǎn)擊作廢按鈕如下圖：點(diǎn)擊作廢按鈕即可如下圖：
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點(diǎn)晴FMS-收款單反審-操作教程
情況：收款單中發(fā)票金額有誤或抬頭有誤時(shí)，可將已審的收款單反審再去修改點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：點(diǎn)中一條背景變色后，再點(diǎn)擊反審按鈕如下圖：點(diǎn)擊反審按鈕即可如下圖：
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上篇講的是金蝶k3的（采購(gòu)入庫(kù)）操作,詳細(xì)講解請(qǐng)點(diǎn)開(kāi)鏈接自己看看，從零開(kāi)始學(xué)金蝶k3（一）?。這篇講的是金蝶k3的（采購(gòu)入庫(kù)后退貨操作）我們?cè)僦v一次金蝶的采購(gòu)流程：錄（采購(gòu)申請(qǐng)單）時(shí)，我們要填寫(xiě)（產(chǎn)品信息）。流程到采購(gòu)訂單時(shí)，我們要填寫(xiě)（價(jià)格）和（供貨商信息）。到貨后，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨，填寫(xiě)（入庫(kù)單），沒(méi)有問(wèn)題就產(chǎn)品入庫(kù)存，生...
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上篇講的是金蝶k3的（采購(gòu)入庫(kù)后的退貨）操作,詳細(xì)講解請(qǐng)點(diǎn)開(kāi)鏈接自己看看，從零開(kāi)始學(xué)金蝶k3（二）這篇講的是金蝶k3的（倉(cāng)存管理）我們還是一樣，分三步講解：1.倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)和出庫(kù)流程。2.出入庫(kù)金蝶k3操作。3.倉(cāng)庫(kù)常用查詢操作。先講個(gè)簡(jiǎn)單版本的操作，具體和自己的公司流程有關(guān)。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程：正常采購(gòu)的物品，走采購(gòu)流程（采購(gòu)...
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上篇講的是金蝶k3的（制造業(yè)的倉(cāng)庫(kù)流程圖解）,詳細(xì)講解請(qǐng)點(diǎn)開(kāi)鏈接自己看看，從零開(kāi)始學(xué)金蝶k3（四）?這篇講金蝶k3系統(tǒng)操作總結(jié)1.物料代碼歸類建議；2.F7按鍵的使用；3.單據(jù)藍(lán)紅字講解；4.審核與反審核；5.查詢（過(guò)濾）條件使用；6.查單和看單據(jù)狀態(tài)。物料代碼歸類建議一級(jí)分類（大類）：建議采用大寫(xiě)字母，例如：A（生產(chǎn)...
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上篇講的從零開(kāi)始學(xué)金蝶k3（五）操作總結(jié)?，操作方式都差不多，后面我們都講流程吧。這篇講的是金蝶k3的（銷售流程圖解）大家先看圖藍(lán)色框的是我們銷售有關(guān)的，我們分三種情況講解：1.沒(méi)有現(xiàn)貨，走生產(chǎn)流程;（訂單--生產(chǎn)--倉(cāng)庫(kù)--發(fā)貨）2.有現(xiàn)貨，走倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨;（訂單--倉(cāng)庫(kù)--發(fā)貨）3.退貨流程;（紅字銷售出庫(kù)單--紅字發(fā)...
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應(yīng)收款管理我們分為兩個(gè)部分來(lái)學(xué)：1.先單獨(dú)講解各子功能的作用；2.舉例講解一下應(yīng)收款流程；發(fā)票處理-銷售發(fā)票注意：不是真的發(fā)票，是K3系統(tǒng)記錄公司銷售產(chǎn)品的（收入記賬憑證）。1.從（銷售訂單）下推生成（銷售發(fā)票），自動(dòng)關(guān)聯(lián)訂單信息。詳細(xì)可看從零開(kāi)始學(xué)金蝶k3（六）銷售流程；2.手工錄入（銷售發(fā)票），等于直接多了一筆訂單...
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應(yīng)付款管理流程和應(yīng)收款差不多，應(yīng)收款詳細(xì)可查看上篇從零開(kāi)始學(xué)金蝶k3（七）應(yīng)收款管理同樣，我們分為兩個(gè)部分來(lái)學(xué)：1.先單獨(dú)講解各子功能的作用；2.舉例講解一下應(yīng)付款流程；發(fā)票處理-采購(gòu)發(fā)票注意：不是真的發(fā)票，是K3系統(tǒng)記錄欠供貨商的采購(gòu)貨款（應(yīng)付款憑證）。1.從（采購(gòu)訂單）生成的(采購(gòu)發(fā)票），關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單信息。詳細(xì)可查...
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這章比較簡(jiǎn)單（固定資產(chǎn)管理）有個(gè)（折舊方法）要注意一下。分三部份講解：1.講一下折舊方法（平均年限法）;2.講一下固定資產(chǎn)管理的流程；3.舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子說(shuō)明一下；折舊方法有：平均年限法，工作量法，雙倍余額遞減法，年數(shù)總和法，特殊折舊法(一次性折舊和動(dòng)態(tài)折舊).我們通常用（平均年限法）原值：資產(chǎn)購(gòu)入成本（含稅費(fèi)、安裝費(fèi)等...
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現(xiàn)金管理還是哪句話，金蝶系統(tǒng)只是個(gè)記賬工具這是出納板塊，順便說(shuō)說(shuō)(出納，會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù))的區(qū)別:出納：資金收付與保管（管錢不管賬）；會(huì)計(jì)：賬務(wù)處理與核算（管賬不管錢）；財(cái)務(wù)：資金規(guī)劃與戰(zhàn)略管理（企業(yè)整體資金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)控制與決策支持）；主要講一下：現(xiàn)金和銀行存款，票據(jù)使用規(guī)矩超多，我們是新手期，跳過(guò)不講?，F(xiàn)金板塊現(xiàn)金日記賬：...
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憑證憑證流程：【錄入憑證→保存→審核→過(guò)賬→查詢/打印】，要修改已(過(guò)賬的憑證)，要【反過(guò)賬→反審核→修改→重新審核過(guò)賬】。這篇講解總賬的(憑證處理）記賬憑證憑證：會(huì)計(jì)用于記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并作為記賬依據(jù)的書(shū)面證明文件。憑證字：選擇預(yù)設(shè)的憑證類型（如“收”“付”“轉(zhuǎn)”“記”）；憑證號(hào)：通常系統(tǒng)自動(dòng)生成（可修改...
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首先：我們要知道，數(shù)據(jù)從哪里來(lái)。憑證（過(guò)賬）是將已審核的憑證數(shù)據(jù)更新到總賬科目余額中，為賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)表提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（憑證過(guò)賬，賬簿和報(bào)表才會(huì)更新數(shù)據(jù)）賬薄賬薄分為：分類賬、數(shù)量金額賬、多欄賬、核算項(xiàng)目賬。總分類賬按自己查詢條件過(guò)濾，日期，幣別，包括未過(guò)賬等。可查詢各科目的（年初余額，本期合計(jì)，本年累計(jì)）數(shù)據(jù)，還有（借方...
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采購(gòu)入庫(kù)篇分三部份講解：1、講解公司的采購(gòu)流程。2、講解金蝶k3的采購(gòu)流程。3、講解金蝶k3的實(shí)際操作。一、公司采購(gòu)流程每個(gè)公司的采購(gòu)流程都有所不同，我們例舉兩個(gè)公司來(lái)講解一下。在圖中我們可以看到：A公司的采購(gòu)流程：直接走OA審批，老板審批完后，采購(gòu)購(gòu)買，貨物到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員錄（金蝶k3）系統(tǒng)，全程采購(gòu)不需要操作（金...
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在ERP系統(tǒng)上線前，企業(yè)需要做好很多準(zhǔn)備工作，比如要向系統(tǒng)輸入很多期初數(shù)據(jù)，其中很重要的一項(xiàng)，就是把所有物料的當(dāng)前在手量輸入ERP系統(tǒng)。所謂在手量，就是現(xiàn)在就在倉(cāng)庫(kù)里面的數(shù)量。舉例來(lái)說(shuō)，我們?nèi)}(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)某物料在倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)量是100個(gè)，那么我們就要把這項(xiàng)數(shù)據(jù)告訴ERP系統(tǒng)。在系統(tǒng)上線以后，該物料的在手量就基于這10...
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點(diǎn)晴ERP-如何查看銷售訂單明細(xì)是否已下推生成送貨單
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：輸入訂貨單號(hào)，和狀態(tài)選全部，再點(diǎn)擊查詢?nèi)缦聢D：
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點(diǎn)晴ERP-新增送貨單時(shí)選完客戶后客戶名稱沒(méi)有顯示
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情況描述：選完客戶后，在收貨單位處沒(méi)有顯示客戶名稱如下圖：原因1：沒(méi)有該客戶要送的訂單，可能訂單已結(jié)案原因2：已經(jīng)新增過(guò)送貨單了，到送貨單明細(xì)界面查看是否已新增
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點(diǎn)晴ERP-彈出提示：該標(biāo)簽最后一次出入庫(kù)不是生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)或者超領(lǐng)出庫(kù)，請(qǐng)通過(guò)其他退料模塊掃碼申請(qǐng)退料!
情況描述：在做生產(chǎn)退料申請(qǐng)時(shí)彈出提示：該標(biāo)簽最后一次出入庫(kù)不是生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)或者超領(lǐng)出庫(kù)，請(qǐng)通過(guò)其他退料模塊掃碼申請(qǐng)退料!如下圖：
原因：該標(biāo)簽最后一次出庫(kù)類型不是生產(chǎn)領(lǐng)料，不能生產(chǎn)退料。所以要使用其他退料功...
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點(diǎn)晴ERP-彈出提示：對(duì)應(yīng)的SCTL標(biāo)簽信息，請(qǐng)確認(rèn)該標(biāo)簽的信息是否存在或者被刪除!
情況描述：做生產(chǎn)退料申請(qǐng)掃碼時(shí)彈出提示：對(duì)應(yīng)的SCTL標(biāo)簽信息，請(qǐng)確認(rèn)該標(biāo)簽的信息是否存在或者被刪除!如下圖：
原因：生產(chǎn)退料的標(biāo)簽信息被刪除了，這個(gè)頁(yè)面的標(biāo)簽信息被刪除了，掃碼時(shí)找不到對(duì)應(yīng)的信息如下圖：
解決辦法：補(bǔ)打標(biāo)簽...
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點(diǎn)晴ERP-工藝名稱顯示順序調(diào)整-操作流程
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點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：點(diǎn)中一條后，再點(diǎn)擊編輯按鈕如下圖：
修改排序號(hào)，數(shù)字越大越排后，修改后點(diǎn)編輯按輯如下圖：
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點(diǎn)晴ERP-工藝名稱維護(hù)-操作合集
點(diǎn)晴ERP-新增工藝名稱http://29434.oa22.cn
點(diǎn)晴ERP-編輯工藝名稱http://29435.oa22.cn
點(diǎn)晴ERP-激活與作廢工藝名稱http://29436.oa22.cn
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點(diǎn)晴ERP-品檢方案-操作合集
0-點(diǎn)晴ERP-如何添加品檢方案http://18457.oa22.cn
1-點(diǎn)晴ERP-如何綁定物料品檢方案http://18459.oa22.cn
點(diǎn)晴ERP-品檢方案批量綁定物料-操作流程http://31302.oa22.cn?
點(diǎn)晴ERP-品檢方案取消綁...
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點(diǎn)晴ERP-品檢方案取消綁定物料-操作流程
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：點(diǎn)中要綁定方案的物料那一列如下圖：勾上要取消的綁定物料，再點(diǎn)擊取消綁定按鈕如下圖：?
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400 186 1886
